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    陜西省總工會 2022 年部門預算公開說明

    目錄

    第一部分 部門概況

    一、部門主要職責及機構設置

    二、2022 年部門工作任務

    三、部門預算單位構成

    四、部門人員情況說明

    第二部分 收支情況

    五、2022 年部門預算收支說明

    第三部分  其他說明情況

    六、部門預算“三公”經費及會議費、培訓費情況說明

    七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    八、部門政府采購情況說明

    九、部門預算績效目標說明

    十、機關運行經費安排說明 十一、專業名詞解釋

    第四部分  公開報表

    (具體部門預算公開報表)


    第一部分  部門概況

     

    (一)陜西省總工會主要職責

    1、發揮黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶、國家政權的重要社會支柱、會員和職工群眾合法權益的 代表作用,切實增強工會組織的政治性、先進性、群眾性,堅持走中國特色社會主義工會發展道路。

    2、依照有關法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會認真學習貫徹黨的路線方針政策和中 央關于工會工作的指示,貫徹落實省委、省政府的工作部署,執行全國總工會和全省工會代表大會及 全委會議確定的工作任務和決議。

    3、對全面深化改革涉及職工利益格局調整的重大問題進行調查研究,向省委、省政府反映職工 群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議; 組織開展群眾性經濟技術創新、重點工程勞動競賽、職 工培訓和職業技能大賽,推進職工素質建設工程。

    4、負責全省職工思想政治工作,及時掌握職工隊伍的思想狀況,研究提出加強和改進的措施;  組織開展“中國夢 ·勞動美”主題宣傳教育,推進培育和踐行社會主義核心價值觀; 推進職工文化、企業文化建設,弘揚勞模精神和工匠精神。

    5、履行維護職工合法權益的基本職責,參與涉及職工切身利益的政策、法規草案的擬訂和督查 落實;推動完善政府與工會聯席會議制度、勞動關系三方協商機制、企事業單位民主管理制度、集體協商集體合同制度; 組織開展勞動關系和諧企業創建活動。

    6、推動解決職工最關心的勞動就業、收入分配、社會保障、安全衛生等切身利益問題,做好困難職工幫扶、女職工特殊權益維護、職工互助保障、勞動保護等工作,參與重大傷亡事故的調查處理。

    7、協助省委、省政府做好我省全國勞動模范、省勞模以及“五一”勞動獎狀、獎章等綜合性榮 譽的推薦、評選、表彰工作,做好勞動模范的服務和管理工作。

    8、推進工會改革創新,加強干部隊伍建設,做好工會做好基層工會組建和發展會員工作,管理工會資產。開展工會國際聯絡和對外交流。加強對境外非政府組織在全省工會系統活動情況的監督管 理。

    9、承辦省委、省政府及全國總工會交辦的其他事項。

    (二) 陜西省總工會機構設置

    省總工會機關內設 11 個內設機構,分別為:

    1.辦公室 2.組織人事部 3.宣傳教育部 4.研究室 5.基層工作部 6.權益保障部 7.經濟技術部 8.女職工部 9.財務部 10.陜西省總工會經費審查委員會辦公室 11.資產監督管理部。

    二、2022 年部門工作任務

    (一)持續在學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想上下功夫,做“兩個確立”的忠實擁護者、“兩個維護”的堅定踐行者。一是要鞏固拓展黨史學習教育成果,學深悟透新理念新思想新戰略。二是要結合《工會法》的學習宣傳貫徹,加深對習近平總書記關于工人階級和工會工作的重要論述的理解把握。三是要把加強職工思想政治引領作為基礎性工作來抓,筑牢團結奮斗的共同思想基礎。

    (二) 緊緊圍繞推動高質量發展這個中心任務,廣泛凝聚奮進新征程、建功新時代的強大力量。 一是要推動產業工人隊伍建設改革走深走實,讓更多改革成果惠及廣大產業工人。二是要以勞動和技能競賽為重要抓手,全力打造知識型、技能型、創新型的高質素職工隊伍。三是要認真做好勞模工匠等先進群體的選樹、宣傳和服務工作,大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。

    (三)把工會維權服務工作放到促進共同富裕的大局中去思考和謀劃,使職工群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。一是要切實履行源頭參與職能,推動從法律、政策和機 制上維護和保障職工權益。二是要兼顧物質生活和精神生活的富裕,不斷提高職工生活品質。三是要努力構建和諧勞動關系,一以貫之維護勞動領域政治安全。

    (四)以改革創新永遠在路上的堅定執著,把工會組織建得更加堅強有力、更加充滿活力。一是要根據新就業形態勞動者的特點,不斷創新工會組織形式和工作方式。二是要按照發展全過程人民民 主的要求,落實好廣大職工的民主權利。三是要用市場化思維和現代化管理手段,推進工會企事業單位穩定健康發展。

    (五)著力抓好工會系統黨建工作,鞏固發展風清氣正、干事創業的政治生態。一是要始終把旗幟鮮明講政治作為第一要求,把堅持黨的領導貫穿工會工作全過程。二是要切實履行全面從嚴治黨主體責任,進一步落實好“一崗雙責”。 三是要持續發揚“勤快嚴實精細廉”工作作風,努力鍛造新代工會干部隊伍。

    三、部門預算單位構成

    納入本部門 2022 年部門預算編制范圍的二級預算單位共有10個,包括:

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    四、部門人員情況說明

    截止2021年底,本部門人員編制361人,其中行政編制66人、事業編制295人; 實有人員 316人,其中行政 58 人、事業 258 人。單位管理的離退休人員 324 人。

    image.png


    第二部分  收支情況


    五、2022 年部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022 年本部門預算收入23763.01萬元,其中一般公共預算撥款收入3303.50萬元、政府性基金撥款收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元、上級補助收入10830.00萬元、事業收入262.02萬元、事業單位經營收入4657.49萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入4710.00萬元,2022 年本部門預算收入較上年增加9078.34萬元,主要原因是事業單位使用經營收入安排的政府采購預算增加; 2022 年本部門預算支出23763.01萬元,其中一般公共預算撥款支出3303.50萬元、政府性基金撥款收入支出0萬元、國有資本經營預算收入支出0萬元、上級補助收入支出10830.00萬元、事業收入支出262.02萬元、事業單位經營收入支出4657.49萬元、附屬單位上繳收入支出0萬元、其他收入支出4710.00萬元,2022 年本部門 預算支出較上年增加9078.34萬元,主要原因是事業單位使用經營收入安排的政府采購支出增加。

    (二) 財政撥款收支情況

    2022 年本部門財政撥款收入3303.5萬元,其中一般公共預算撥款收入3303.5萬元、政府性基金撥款收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元,2022 年本部門財政撥款收入較上年增加69.29萬元,主要原因是人員經費增加; 2022 年本部門財政撥款支出 3303.5 萬元,其中一般公共預算撥款支出3303.5萬元、政府性基金撥款收入支出 0 萬元、國有資本經營預算收入支出0萬元,2022 年本部門財政撥款支出較上年增加 69.29萬元,主要原因是人員經費增加。

    (三) 一般公共預算撥款支出明細情況

    1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    2022 年本部門當年一般公共預算撥款支出3303.5萬元,較上年增加69.29萬元,主要原因是人員經費增加。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

    2022 年本部門當年一般公共預算支出 3303.5 萬元,其中:

    (1) 行政運行(2012901) 2502.49 萬元,較上年增加 72.47 萬元,原因是人員經費增加;

    (2) 一般行政管理事務(2012902) 150 萬元,較上年減少 276.40 萬元,原因是專項業務費結 構調整;

    (3) 其他群眾團體事務支出(2012999) 309.59 萬元,較上年增加 309.59 萬元,原因是專項業 務費結構調整;

    (4) 成人高等教育(2050403) 0.01 萬元,較上年減少 225.99 萬元,原因是直屬單位安排的教 育事業支出減少;

    (5) 培訓支出(2050803) 14.1 萬元,較上年增加 14.1 萬元,原因是保障最低限度的培訓費開 支;

    (6) 行政單位離退休(2080501) 23.3 萬元,較上年增加 8.58 萬元,原因是離休人員經費支出 增加;

    (7) 住房公積金(2210201) 301.71 萬元,較上年增加 272.58 萬元,原因是人員經費支出增加。

    (8) 住房補貼(2210203) 2.3 萬元,較上年增加 2.3 萬元,原因是直屬單位安排的支出。

    3、支出按經濟科目分類的明細情況

    (1) 按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

    2022 年本部門當年一般公共預算支出 3303.5 萬元,其中:

    工資福利支出(301) 2378.47 萬元,較上年增加 257.31 萬元,原因是人員經費支出增加;

    商品和服務支出(302) 972.50 萬元,較上年減少 185.13 萬元,原因是日常公用經費安排的政府采購預算減少;

    對個人和家庭的補助支出(303) 137.67 萬元,較上年減少 2.87 萬元,原因是離退休費支出減 少。

    (2) 按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

    2022 年本部門當年一般公共預算支出 3303.5 萬元,其中:

    機關工資福利支出(501) 2152.73 萬元,較上年增加 233.43 萬元,原因是人員經費支出增加;

    機關商品和服務支出(502) 782.51 萬元,較上年減少 183.73 萬元,原因是日常公用經費安排 的政府采購預算減少;

    對事業單位經常性補助(505) 230.6 萬元,較上年增加 22.49 萬元,原因是事業單位人員經費 支出增加;

    離退休費(509) 137.67 萬元,較上年減少 2.87 萬元,原因是離退休費支出減少。

    4、上年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

    本部門無 2021 年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

    (四) 政府性基金預算支出情況

    1、當年政府性基金預算支出情況。

    本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

    2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

    本部門無 2021 年結轉的政府性基金預算撥款支出。

    (五) 國有資本經營預算撥款收支情況

    本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。 本部門無 2021 年結轉的國有資本經營預算撥款支出。


    第三部分  其他說明情況


    六、部門預算“三公”經費及會議費、培訓費情況說明

    2022 年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出 2.5 萬元,較上年減少 0.5 萬元(16.67%), 減少的主要原因是壓縮“三公”經費支出。其中: 因公出國(境) 經費 0 萬元,與上年持平,主要原因是嚴格控制經費支出;公務接待費費 0 萬元,與上年持平,主要原因是嚴格控制經費支出;公務用車運行維護費 2.5 萬元,較上年減少 0.5 萬元(16.67%),減少的主要原因是壓縮“三公”經費支出; 公務用車購置費 0 萬元,與上年持平,主要原因是嚴格控制經費支出。本部門當年一般公共預算會議 費預算支出 14.1 萬元,較上年 14.1(100%) 萬元,增加的主要原因是保障最低限度的會議費開支;  培訓費預算增加 14.1(100%) 萬元,主要保障最低限度的培訓費開支。

    本部門無 2021 年結轉的“三公”經費支出。

    會議費培訓費內容包括:

     image.png

    本部門無 2021 年結轉的‘三公’經費支出。

    七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    截止 2021 年底,本部門所屬預算單位共有車輛 4 輛,單價 20 萬元以上的設備 0 臺(套)。2022年當年部門預算不安排購置車輛; 不安排購置單價 20 萬元以上的設備。

    本部門無 2021 年結轉的財政撥款支出資產購置。

    八、政府采購情況說明

    2022 年當年本部門政府采購預算共 20368.55 萬元,其中政府采購貨物類預算 2887.19 萬元、政 府采購服務類預算 3307.56 萬元、政府采購工程類預算 14170.8 萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。

    本部門無 2021 年結轉的政府采購資金支出。

    九、部門預算績效目標情況說明

    2022 年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算當年撥款 3303.5 萬元,當年政府性基金預算當年撥款 0 萬元,當年國有資本經營預算撥款 0 萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。 

    本部門無 2021 年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

    十、機關運行經費安排情況說明

    2022 年,本部門當年機關運行經費預算安排 335.38 萬元,較上年減少 184.28 萬元,主要原因 是嚴格控制機關運行經費支出。

    本部門無 2021 年結轉的財政撥款機關運行費支出。

    十一、專業名詞解釋

    1.機關運行經費: 指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、

    日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、

    公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

    3.項目支出: 指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

    4.“三公”經費: 指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。


    第四部分  公開報表

    (具體部門預算公開報表)

    陜西省總工會2022年部門預算公開.pdf


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